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1、根据实际的支出报销账目，支出多少，报销多少。
2、实报实销，就是出差的时候，不管花多少，都给你报，没有什么标准。
3、通常是大领导出差，或者是办一件很难很重要的事，不在乎花钱的。
4、有些是按标准报销，就是比如出差，住宿多少，吃饭多少，有标准，超出部分要个人自负，在标准内可以报销。
5、这种方法比较多。
6、也可以按标准补贴，给你多少钱，不过这样不好操作，因为没有发票，有些公司不在乎，也采取这种方式。
7、扩展资料一、报销费用的填制要求费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
8、2、将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
9、3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
10、4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
11、5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
12、6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
13、二、报销单据的审核费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
14、2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
15、3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
16、三、用的给付报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
17、2、单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
18、3、单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
19、4、各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
20、四、费用报销单据的保管费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
21、2、所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
22、参考资料：百度百科——报销。
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